問(wèn)題已解決

某集團(tuán)公司自2021年開(kāi)始用備抵法核算壞賬，且2021、2022、2023年集團(tuán)內(nèi)部未發(fā)生壞賬，有關(guān)資料如下: 年份內(nèi)部應(yīng)收賬款年末余額計(jì)提壞賬比例 2021 20000 5% 2022 30000 5% 2023 40000 3% 要求:編制2021、2022、2023年該集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的抵消與調(diào)整分錄。(所得稅稅率25%)

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/07 10:28
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，21年借應(yīng)付賬款，20000，貸應(yīng)收賬款20000，借壞賬準(zhǔn)備1000，貸資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
2023 11/07 10:30
84784991
2023 11/07 10:36
22年和23年的呢老師，能解答一下嘛
小林老師
2023 11/07 10:40
您好，22年借應(yīng)付賬款，30000，貸應(yīng)收賬款30000，借壞賬準(zhǔn)備1500，貸資產(chǎn)減值準(zhǔn)備500，未分配利潤(rùn) 您好，23年借應(yīng)付賬款，40000，貸應(yīng)收賬款40000，借壞賬準(zhǔn)備2000，貸資產(chǎn)減值準(zhǔn)備500，未分配利潤(rùn)
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