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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師。一般納稅人,之前會(huì)計(jì)繳納增值稅的時(shí)候,直接就,借:應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸銀行存款。并沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。我現(xiàn)在怎么處理呢?已經(jīng)跨年了
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速問(wèn)速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2023 11/07 10:47
84784964
2023 11/07 10:51
老師 我有點(diǎn)懵你的這個(gè)分錄 我可以這樣嗎;借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交增值稅--未交增值稅。
郭老師
2023 11/07 10:53
可以的,可以這么做。
84784964
2023 11/07 10:54
那么我的摘要怎么寫呢?因?yàn)橐彩强缒炅?/div>
郭老師
2023 11/07 10:56
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)肖像就是啦,一個(gè)樣的。
84784964
2023 11/07 11:41
哪,老師,之前是小規(guī)模納稅人的時(shí)候,有些時(shí)候不用繳納增值稅,那個(gè)增值稅之前會(huì)計(jì)也沒(méi)有做處理,我現(xiàn)在可以結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去嗎?也是跨年了。
郭老師
2023 11/07 11:42
需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,跨年的也可以轉(zhuǎn)。
84784964
2023 11/07 11:44
直接在今年提現(xiàn)了吧!不要以前年度損益調(diào)整科目了吧
郭老師
2023 11/07 11:44
可以的,可以這么做的。
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- 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,可以不用寫借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款, 直接寫成,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款 590
- 我在做一般納稅人增值稅處理的時(shí)候 我在月末把銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 ,月初我在把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,表示應(yīng)該繳納的,我就這樣處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) : 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 383
- 老師,一般納稅人只結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅是不是這樣做分錄,借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳增值稅:借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納增值稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款 老師,看下我做的分錄對(duì)嗎 584
- 老師,之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,繳納時(shí)直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎? 128
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