問(wèn)題已解決

有進(jìn)項(xiàng)，有可全額抵扣的減免稅，銷(xiāo)項(xiàng)稅大于前兩者，怎么做會(huì)計(jì)分錄體現(xiàn)要交增值稅？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2018 02/08 17:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018 02/08 17:10
84785014
2018 02/08 17:16
銀行扣款時(shí)就是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅<br>貸:銀行存款。這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅，減免稅都是有余額的？
鄒老師
2018 02/08 17:17
你好，是的，有余額也是正常的，不是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)這些沒(méi)有余額了賬務(wù)處理就正確了的
84785014
2018 02/08 17:24
鄒老師，銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減是什么情況下用的？
鄒老師
2018 02/08 19:16
你好，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減明細(xì)的
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