問(wèn)題已解決

老師，公司去年12月開(kāi)了30多萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)票，結(jié)轉(zhuǎn)了20多萬(wàn)的成本，現(xiàn)在全部退回了，開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)改怎么調(diào)去年的賬

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/08 10:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不需要改去年的賬 今年開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，就做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的負(fù)數(shù)分錄就是了?
2023 11/08 10:23
84784973
2023 11/08 10:26
這個(gè)不需要調(diào)所得稅嗎，利潤(rùn)嗎，應(yīng)改怎么做賬
鄒老師
2023 11/08 10:26
你好，不需要的。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫(kù)存商品，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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