問(wèn)題已解決

老師好，起初加計(jì)遞減有余額，本期沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，有銷項(xiàng)，加計(jì)遞減表怎么填

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/08 11:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你把表截圖來(lái)看下
2023 11/08 11:03
84785031
2023 11/08 11:10
這三張表麻煩老師幫我看一下
宋生老師
2023 11/08 11:18
你好!你之前留下來(lái)的部分，可以繼續(xù)抵減
84785031
2023 11/08 11:21
什么意思，就是有銷項(xiàng)也不抵扣是吧
宋生老師
2023 11/08 11:25
你好！不是，是可以抵扣。
84785031
2023 11/08 11:28
那怎么抵扣呢？表具體怎么填
宋生老師
2023 11/08 11:30
你好！你把上期的余額填到第三張表第五列
84785031
2023 11/08 11:32
就是本期實(shí)際抵減稅額嗎？這是要自動(dòng)生成的，沒(méi)法填
宋生老師
2023 11/08 11:38
你好！這個(gè)正常是可以填的，不然就沒(méi)辦法抵減了。 你如果不確定，也可以直接電話咨詢12366，他們會(huì)告訴你怎么填
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