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問題已解決
老師，我公司為建筑業(yè)一般納稅人，現(xiàn)在因給我公司開發(fā)票的小規(guī)模納稅人公司所開發(fā)票出了問題，是2020年的發(fā)票，可我公司已經抵扣過了，稅務局要求我們做賬轉出抵扣的稅金，這帳該怎么調？分錄怎么做呢？
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做了成本費用嗎？如果是的話，建以前年度損益調整，
貸應交稅費應交增值稅進項轉出。如果有實際業(yè)務。
2023 11/08 15:05
84784969 
2023 11/08 15:14
計入成本了，也確實是實際業(yè)務，麻煩老師再給說一下分錄吧
郭老師 
2023 11/08 15:16
我上面給你寫了分錄了，借以前年度損益調整，待應交稅費，應交增值稅進項轉出。
84784969
2023 11/08 15:38
嗯，那這樣做了之后，我公司賬上會不會就有一筆需要我們補交的增值稅了呢？
郭老師
2023 11/08 15:39
你好，需要補稅的呀，你當時抵扣了，現(xiàn)在不就得調整出來啊。
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