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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們?nèi)ツ曩u出1600的貨，同時(shí)收到了1600的貨款，今年他們和之前的貨一起退，退了2590的貨，我們補(bǔ)了990的差價(jià)給對(duì)方，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要怎么寫分錄
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你好，去年已經(jīng)做了收入1600是嗎？
2023 11/08 15:18
84785014 
2023 11/08 15:22
是的，做了收入的，現(xiàn)在相當(dāng)于退貨金額2590，我們又退了990的差價(jià)給對(duì)方
郭老師 
2023 11/08 15:25
借應(yīng)收賬款-2590
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
郭老師
2023 11/08 15:25
我給他的這個(gè)差價(jià)是什么原因？
郭老師
2023 11/08 15:25
補(bǔ)給他的這個(gè)差價(jià)是什么原因的？
84785014
2023 11/08 15:27
就是他們退貨連著之前的退了一部分，我們?nèi)ツ陮?shí)際收了1600對(duì)方本次退貨2590所以得補(bǔ)差價(jià)給對(duì)方
郭老師
2023 11/08 15:31
好，那你給對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票，是按照2590吧。
84785014
2023 11/08 15:38
是的，是按2590，退也是退了2590的貨
郭老師
2023 11/08 15:38
你好按照上面的就可以
84785014
2023 11/08 15:42
當(dāng)時(shí)沒(méi)有做應(yīng)收賬款，直接入的銀行存款
84785014
2023 11/08 15:43
借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
郭老師
2023 11/08 15:43
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銀行放款。
84785014
2023 11/08 15:48
正數(shù)嗎？還是負(fù)數(shù)
郭老師
2023 11/08 15:50
借銀行負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
或者
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銀行存款，第一個(gè)是負(fù)數(shù)，第二個(gè)是正數(shù)，你自己選擇。
84785014
2023 11/08 15:58
好的，金蝶軟件咋個(gè)打負(fù)數(shù)？
郭老師
2023 11/08 16:01
-
你好，用這個(gè)符號(hào)就可以的。
84785014
2023 11/08 16:04
銀行退款那個(gè)呢，怎么處理
郭老師
2023 11/08 16:05
你好，我看不懂你說(shuō)的什么意思。
84785014
2023 11/08 16:12
相當(dāng)于去年連著以前的，對(duì)方退了2590的貨，我們實(shí)際收了1600元，還得給對(duì)方退990的錢，這是已整筆分錄。需要怎么寫？
郭老師
2023 11/08 16:12
借銀行負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
或者
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銀行存款
84785014
2023 11/08 16:32
麻煩你幫我看哈，這樣對(duì)不對(duì)？
郭老師
2023 11/08 16:32
可以的，可以這么做的。
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