1.去年的房租費(fèi)用,因?yàn)橐恢睕](méi)有開(kāi)票,2022年底上個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)入的待攤費(fèi)用,也沒(méi)有攤銷(xiāo),2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒(méi)計(jì)入費(fèi)用,直接入2023年的費(fèi)用可以嘛,在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛, 2.因?yàn)榉孔庵Ц恫患皶r(shí),物業(yè)好久才給開(kāi)一次發(fā)票,我當(dāng)年計(jì)提的房租費(fèi)用,如果當(dāng)年沒(méi)有取得發(fā)票,是不是匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增,調(diào)增后如果下一年5.31后取得了,在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答您好,這個(gè)是可以計(jì)入2023年,然后扣除,第二個(gè)問(wèn)題是,如果5月31日之前取得可以扣除,否則是調(diào)增
2023 11/09 14:40
84785000
2023 11/09 14:54
第二個(gè)問(wèn)題 里面 比如我在2022年計(jì)提費(fèi)用了,有10W沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳5.31前都沒(méi)收到,那在2022年報(bào)就需要調(diào)增這10W,2023.9月如果才收到,那2022年之前記過(guò)費(fèi)用了,那2023年等于也不能做費(fèi)用,在2023年扣除了,是不是
小鎖老師
2023 11/09 14:55
嗯對(duì),理解的是對(duì)的了
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