問(wèn)題已解決

增值稅銷(xiāo)售銷(xiāo)售和財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)收入不一致

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/10 13:12
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 具體什么問(wèn)題？
2023 11/10 13:12
84784949
2023 11/10 13:19
對(duì)方銷(xiāo)售退回，我沖減收入的
小菲老師
2023 11/10 13:19
同學(xué)，你好 這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的
84784949
2023 11/10 13:22
是對(duì)方開(kāi)票給我們，我沖減收入的。不是我們開(kāi)紅字發(fā)票。
小菲老師
2023 11/10 13:23
同學(xué)，你好 對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票，你沖之前的收入
84784949
2023 11/10 13:30
已經(jīng)跨年，想帳務(wù)調(diào)整
84784949
2023 11/10 13:31
當(dāng)時(shí)分錄是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入61033.45 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅7931.35 貸：應(yīng)收帳款--x\\\\\\\\\\\\\\\'x68967.8 借：庫(kù)存商品 -59931.5 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-59931.5具體怎么調(diào)帳？涉及到所得稅
84784949
2023 11/10 13:33
能幫幫我嗎？
小菲老師
2023 11/10 13:37
同學(xué)，你好 不調(diào)整，當(dāng)月收到紅字發(fā)票，分錄做到當(dāng)月
84784949
2023 11/10 13:43
不是紅字發(fā)票，是對(duì)方開(kāi)給我們的正數(shù)發(fā)票，目的是想沖減應(yīng)收帳款沖減往來(lái)的
小菲老師
2023 11/10 13:48
同學(xué)，你好 對(duì)方開(kāi)給你們發(fā)票 借：庫(kù)存商品、費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款 和你的應(yīng)收沖銷(xiāo) 借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)收賬款
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