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老師，我們是新辦企業(yè)，10月發(fā)放9月工資的時(shí)候，個(gè)稅是按預(yù)估的來(lái)發(fā)工資的，這個(gè)月才申報(bào)個(gè)稅，那我賬務(wù)處理這塊如何做呢？如何調(diào)平呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)邏輯是不對(duì)的，后發(fā)工資沒關(guān)系 ，我們要先把工資表做出來(lái)并申報(bào)好，預(yù)計(jì)的個(gè)稅不對(duì)的話，員工的工資都發(fā)了，多發(fā)了誰(shuí)會(huì)退這個(gè)錢嘛，好在新開業(yè)只有2個(gè)月工資，把2個(gè)月工資按工資一起申報(bào)，把上月的分錄紅沖了，按這個(gè)匯總的工資表做分錄，這個(gè)就對(duì)上了
2023 11/10 17:04
84785019 
2023 11/10 17:12
預(yù)估的個(gè)稅比實(shí)際的要多一些，后面等實(shí)際申報(bào)了，再?zèng)_掉可以嗎？
廖君老師 
2023 11/10 17:13
您好，這樣的賬好難做呀，不過(guò)也有一個(gè)簡(jiǎn)單方法，把以前預(yù)計(jì)那個(gè)分錄全部紅沖了，再按申報(bào)的做一次正確金額的分錄，可以的
84785019
2023 11/10 17:17
好的，謝謝老師
廖君老師
2023 11/10 17:26
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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