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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，員工個(gè)人沒(méi)有工資，有社保，個(gè)人社保部分，匯到公司賬戶(hù)。我怎么做分錄呢？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，那他這個(gè)是**的是嗎。
2023 11/11 15:37
84784979 
2023 11/11 15:43
郭老師好，不是**的，是員工一個(gè)月事假，沒(méi)有工資，有社保的
郭老師 
2023 11/11 15:46
企業(yè)負(fù)擔(dān)的還是你們負(fù)擔(dān)是吧
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)收款
貸銀行
收到借銀行存款貸其他應(yīng)收款
84784979
2023 11/11 15:48
是的，郭老師。單位部分單位負(fù)擔(dān)
84784979
2023 11/11 15:50
那應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)借方多了吧
84784979
2023 11/11 15:51
因?yàn)槭录僖粋€(gè)月，應(yīng)付工資為0
郭老師
2023 11/11 15:58
不多
計(jì)提借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬社保
84784979
2023 11/11 16:00
單位部分是這樣做的
84784979
2023 11/11 16:00
個(gè)人部分呢，個(gè)人沒(méi)有工資，社保個(gè)人給單位了
郭老師
2023 11/11 16:02
借其他應(yīng)收款
貸銀行
收到借銀行存款貸其他應(yīng)收款
84784979
2023 11/11 16:05
10月社保，11月扣款，銀行沒(méi)有扣款呢，老師
84784979
2023 11/11 16:06
10月工資.11月發(fā)放。10月社保費(fèi)個(gè)人部分已經(jīng)給公司了
郭老師
2023 11/11 16:11
借銀行貸其他應(yīng)付款支付做相反的
84784979
2023 11/11 16:15
郭老師，如果用于福利費(fèi)的專(zhuān)用發(fā)票，不能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，我需要在平臺(tái)怎么處理發(fā)票呢
郭老師
2023 11/11 16:21
不抵扣勾選直接加稅合計(jì)做賬，或者是你認(rèn)證了之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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