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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師問一下，當(dāng)月賣掉的汽車，當(dāng)月的折舊還計(jì)提嗎？
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您好，當(dāng)月減少，這種當(dāng)月仍然計(jì)提的這個(gè)
2023 11/11 17:22
84784951 
2023 11/11 17:24
那做固定資產(chǎn)清理的時(shí)候，把當(dāng)月的折舊也算進(jìn)去，對吧
小鎖老師 
2023 11/11 17:24
嗯對理解的是沒錯(cuò)的
84784951
2023 11/11 17:28
我上月賣的汽車，做的賬，固定資產(chǎn)結(jié)賬的時(shí)候，說我總賬套的折舊金額，跟固定資產(chǎn)賬套折舊金額不一樣，金額差剛好是這個(gè)汽車的折舊金額
84784951
2023 11/11 17:29
是我哪里做的不對了嗎？
小鎖老師
2023 11/11 17:29
你是不是上個(gè)月銷售汽車，上個(gè)月沒有折舊
84784951
2023 11/11 17:30
我折舊后，再做固定資產(chǎn)清理的，已經(jīng)算進(jìn)去了
84784951
2023 11/11 17:31
賬務(wù)賬套比固定資產(chǎn)賬套折舊金額少
小鎖老師
2023 11/11 17:31
然后固定資產(chǎn)清理，就是原值減去折舊的金額，這個(gè)折舊包括上個(gè)月的折舊金額對嗎
84784951
2023 11/11 17:32
對的，這個(gè)折舊金額包括了當(dāng)月的折舊額
小鎖老師
2023 11/11 17:32
那就是固定資產(chǎn)，你的軟件，這個(gè)沒折舊，因?yàn)槟憧窗?，你自己手動算的，肯定是折舊了，但是他系統(tǒng)最后相差一個(gè)月，那就是他沒有折舊
84784951
2023 11/11 17:33
不是差一個(gè)月，是差這個(gè)汽車所有的折舊金額
小鎖老師
2023 11/11 17:34
等于說你固定資產(chǎn)賬套就沒有折舊？
84784951
2023 11/11 17:35
可是固定資產(chǎn)卡片那里的折舊金額又是有的，每個(gè)月都在折舊
小鎖老師
2023 11/11 17:37
截個(gè)圖我看看吧這個(gè)
84784951
2023 11/11 17:39
我圖片為什么上傳不了
84784951
2023 11/11 17:40
傳上了嗎？
小鎖老師
2023 11/11 17:42
這個(gè)是折舊了，固定資產(chǎn)也折舊了，只不過固定資產(chǎn)折舊的是482603.23? ?賬務(wù)是476850.73? ?那說明都折舊了，只不過賬務(wù)處理少了一個(gè)月，是這樣啊
84784951
2023 11/11 17:43
賬務(wù)金額比固定資產(chǎn)金額少啊
小鎖老師
2023 11/11 17:43
對，賬務(wù)金額少一個(gè)月
84784951
2023 11/11 17:44
那是不是我折舊金額做多了?
小鎖老師
2023 11/11 17:45
你算一下時(shí)間，你截止到出售當(dāng)月一共是幾個(gè)月，原值多少，折舊期限多少，或者你給我說我給你算
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