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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們銷售了產(chǎn)品，做了進(jìn)項(xiàng)抵扣，現(xiàn)在要紅沖這部分，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，怎么做分錄
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您好，是你的進(jìn)貨的發(fā)票紅沖嗎？
2023 11/14 11:05
84785029 
2023 11/14 11:13
嗯，是的呢
東老師 
2023 11/14 11:13
購入的時(shí)候紅沖了，借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
東老師
2023 11/14 11:14
購入的時(shí)候紅沖了，借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
以后面的會(huì)計(jì)分錄為準(zhǔn)
84785029
2023 11/14 11:15
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
東老師
2023 11/14 11:16
在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)
84785029
2023 11/14 11:16
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅金－未交增值稅
東老師
2023 11/14 11:17
對(duì)，沒錯(cuò)的，就是這么做的
84785029
2023 11/14 11:17
是不是這樣的分錄？需要是紅字沖銷嗎
84785029
2023 11/14 11:17
需要是紅字還是藍(lán)字呢
東老師
2023 11/14 11:19
就按照你上面這么做上就可以了
84785029
2023 11/14 11:20
我的意思是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅金－未交增值稅
分錄后面的金額是負(fù)數(shù)還是正數(shù)
東老師
2023 11/14 11:20
哦，這個(gè)按照正數(shù)做賬就行
84785029
2023 11/14 11:42
退貨轉(zhuǎn)出，填在哪里呢
東老師
2023 11/14 11:43
填寫在紅字發(fā)票信息表進(jìn)行審核轉(zhuǎn)處理
84785029
2023 11/14 11:43
沒得這一項(xiàng)呢
東老師
2023 11/14 11:44
看看你上面不都圈出來了嗎？就在那個(gè)里面
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