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問題已解決
我上個月有張發(fā)票是簡易計稅項目的進(jìn)項發(fā)票，不能抵扣，但是我沒注意到抵扣了，今天問稅務(wù)局讓我做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那我做賬該怎么做，我是把待認(rèn)證進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出么
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同學(xué)，你好
我是把待認(rèn)證進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出么
是的
2023 11/14 15:33
84784970 
2023 11/14 15:41
借應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，然后應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還要轉(zhuǎn)到未交增值稅么
小菲老師 
2023 11/14 15:43
同學(xué)，你好
要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
84784970
2023 11/14 16:07
我是直接沖的之前憑證，沖待認(rèn)證進(jìn)項稅額，做的借方，我可不可以跟本月的待認(rèn)證進(jìn)項稅合在一起轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅做賬
小菲老師
2023 11/14 16:08
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
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