問(wèn)題已解決

老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填哪個(gè)申報(bào)表

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/14 18:35
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，附表二的對(duì)應(yīng)欄
2023 11/14 18:39
84784948
2023 11/14 20:24
老師，接受虛開(kāi)發(fā)票稅務(wù)要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是填寫(xiě)23行 異常憑證這一行嗎？
易 老師
2023 11/14 20:28
同學(xué)您好，您好，您 有截圖嗎？
84784948
2023 11/14 20:29
老師，有的我發(fā)你
易 老師
2023 11/14 20:31
同學(xué)您好， 虛開(kāi)可以的， 沒(méi)問(wèn)題 填寫(xiě)23行
84784948
2023 11/14 20:32
是我們接受了對(duì)方的虛開(kāi)發(fā)票
84784948
2023 11/14 20:33
填寫(xiě)23A，還是23B
易 老師
2023 11/14 20:36
同學(xué)您好，一般是23A第23a欄專(zhuān)門(mén)用于填報(bào)異常憑證轉(zhuǎn)出情況,第23b欄用于填報(bào)原第23欄除異常憑證轉(zhuǎn)出之外的內(nèi)容。
84784948
2023 11/14 20:37
那就是填寫(xiě)23a行是嗎？
易 老師
2023 11/14 20:39
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
84784948
2023 11/14 20:40
太感謝老師了
易 老師
2023 11/14 20:40
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