問(wèn)題已解決

2021年12月開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票，2022年1月又紅沖了50萬(wàn)，賬務(wù)上該怎么處理，當(dāng)時(shí)匯算清繳稅務(wù)局只讓報(bào)50萬(wàn)收入，但是賬務(wù)我不會(huì)處理，也不明白這樣處理的稅法依據(jù)

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/14 22:05
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話(huà)，相當(dāng)于你們最后，先12月做100萬(wàn)的收入，1月份，在做一筆紅沖收入，這樣的賬務(wù)
2023 11/14 22:06
84784993
2023 11/14 22:13
怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
小鎖老師
2023 11/14 23:04
2021年 借方應(yīng)收帳款113貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅13 然后紅沖 借方 以前年度損益調(diào)整50 應(yīng)交稅費(fèi)6.5貸方應(yīng)收帳款56.5 然后再做一筆結(jié)轉(zhuǎn) 借方未分配利潤(rùn)50貸方以前年度損益調(diào)整50
小鎖老師
2023 11/14 23:04
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