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請問企業(yè)有一項固定資產(chǎn)凈值是40萬,今年處置了賣了35萬,虧5萬。請問在匯算清繳這一塊怎么填?

84784954| 提問時間:2023 11/15 11:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在匯算清繳中,對于處置固定資產(chǎn)的損失,需要按照以下步驟進(jìn)行填列: 1.在“財產(chǎn)損失”欄中,填寫固定資產(chǎn)的賬面凈值和實際處理收入的差額,即虧損的金額。在這個例子中,填入5萬。 2.在“資產(chǎn)損失原因”欄中,填寫“正常處置”或“非正常處置”,以描述固定資產(chǎn)的處理方式。 3.在“證據(jù)資料”欄中,提供相關(guān)證據(jù)資料,例如固定資產(chǎn)處置的協(xié)議、交易發(fā)票、資產(chǎn)評估報告等。
2023 11/15 11:26
84784954
2023 11/15 11:27
具體是哪一張表呀?是A105090表嗎?
樸老師
2023 11/15 11:30
同學(xué)你好 嗯 是這個表的哦
84784954
2023 11/15 11:33
可是稅局居然說不能這樣填,要調(diào)增
樸老師
2023 11/15 11:36
調(diào)增的是五萬呀 又不是全額調(diào)增
84784954
2023 11/15 11:39
稅局意思是這5萬的虧損不認(rèn),要調(diào)增補(bǔ)繳所得稅
樸老師
2023 11/15 11:42
是的 這個就是要調(diào)增的
84784954
2023 11/15 11:43
為什么了?
84784954
2023 11/15 11:46
我是按規(guī)定提的折舊,假如賣盈利了國家要收所得稅(營業(yè)外收入),賣虧損了進(jìn)(營業(yè)外支出),這虧損國家還不認(rèn)是何道理?
樸老師
2023 11/15 11:48
因為這個五萬的虧損不是正常虧損 都是要調(diào)增的 就是盈利的也得調(diào)增
84784954
2023 11/15 11:51
盈利了在營業(yè)外收入,怎么會存在調(diào)增調(diào)減嘛!
樸老師
2023 11/15 11:58
營業(yè)外收入和營業(yè)外支出都要調(diào)增的呀
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