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老師你好，這是一家個體戶，月核定營業(yè)額是26000，7－9月開票普票169769.65，專票是13476.75，總共是183246.4，這個增值稅也享受季30萬內(nèi)除了專票部分其余也免增值稅嗎？不是應該是7.8萬以內(nèi)增值稅才免嗎？
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記住，30萬普通發(fā)票，只要是小規(guī)模，都可以免增值稅。
2023 11/15 15:43
84784962 
2023 11/15 15:50
哦，明白了，那第二個圖的個人經(jīng)營所得是超過78000的部分才按征收率繳納所得稅同時還享受減半政策嗎
郭老師 
2023 11/15 15:51
超過的需要繳納
可以減半的。
84784962
2023 11/15 15:55
好的? 她這減了9萬是不是減多了
郭老師
2023 11/15 15:55
他哪里撿的？9萬沒有看懂。
84784962
2023 11/15 16:02
這個(3)是不是等于（2）－90000得出的
郭老師
2023 11/15 16:02
那也不對呀，這里應該是你的收入乘以核定率。
84784962
2023 11/15 16:12
（2）應稅項目填的是不是總開票金額也就是收入，（3）計稅依據(jù)不是等于（2）－定額部分嗎 ？那不是的話又怎么填，我怎么不太懂
郭老師
2023 11/15 16:13
你好是的，第二個不是這個是定率的
84784962
2023 11/15 16:16
那這樣填合適呢哦，稅率0.012
郭老師
2023 11/15 16:16
這個最好問一下你稅務局那邊，他那邊給你定的。
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