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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到子公司款10萬(wàn)，其中包含子公司營(yíng)業(yè)外收入5萬(wàn)，注銷尾款5萬(wàn)，長(zhǎng)期股權(quán)投資已沖完，我們公司做投資收益10萬(wàn)嗎，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要體現(xiàn)這5萬(wàn)，讓做5萬(wàn)資本公積，那我是做資本公積貸方5萬(wàn)，投資收益貸方5萬(wàn)嗎？是因?yàn)樽庸疽呀?jīng)做了一遍收益了，所以我要做成資本公積嗎
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
如果子公司注銷的話，不建議做資本公積
如果沒(méi)有注銷的話，可以計(jì)入資本公積
2023 11/15 16:31
84784984 
2023 11/15 16:32
打算注銷，還沒(méi)有注銷完成，那我說(shuō)的分錄是對(duì)的嗎？因?yàn)槲覀兩厦孢€有集團(tuán)公司，每月有合并報(bào)表，所以要求我們要做資本公積
冉老師 
2023 11/15 16:32
這樣的話，同學(xué)你說(shuō)的沒(méi)問(wèn)題的
84784984
2023 11/15 16:34
好，謝謝老師。那資本公積對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量我選什么呢
84784984
2023 11/15 16:36
還是分兩筆分錄做？投資收益先做成10萬(wàn)，再調(diào)投資收益？
冉老師
2023 11/15 16:36
直接可以選擇支付或者收到投資相關(guān)的現(xiàn)金流
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