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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
余額表的應(yīng)付賬款里面有暫估余額22868.35元，應(yīng)該如何沖掉
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你好，當(dāng)時(shí)是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估做的這個(gè)嗎？借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品做這個(gè)。
2023 11/16 10:28
84785017 
2023 11/16 10:30
但是庫(kù)存商品的余額小于暫估余額
郭老師 
2023 11/16 10:30
你好，你結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？那現(xiàn)在發(fā)票到了沒(méi)有？
84785017
2023 11/16 10:31
沖完庫(kù)存商品的余額后暫估還剩一千多的余額
郭老師
2023 11/16 10:31
你好，那你實(shí)際現(xiàn)在有沒(méi)有購(gòu)入，有沒(méi)有發(fā)。
84785017
2023 11/16 10:31
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，發(fā)票到了
84785017
2023 11/16 10:32
有購(gòu)入，有發(fā)了
郭老師
2023 11/16 10:32
好，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，做這個(gè)紅沖，然后再做借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
84785017
2023 11/16 10:33
兩者期初余額不相等呀
郭老師
2023 11/16 10:33
你好，不相等，沒(méi)有關(guān)系的，可以的。
郭老師
2023 11/16 10:34
你贊估的不一定非得是一樣的呀，最后還得按照你發(fā)票的來(lái)做啊。
84785017
2023 11/16 10:34
庫(kù)存商品的余額是21695元，暫估是22868.35元
郭老師
2023 11/16 10:34
你暫估了100紅沖100，然后再做發(fā)票的，這個(gè)發(fā)票可以低于100，也可以高于100。
84785017
2023 11/16 10:35
如果按你說(shuō)的去做分錄的話，那庫(kù)存商品余額不是負(fù)數(shù)了嗎
84785017
2023 11/16 10:36
庫(kù)存商品的余額是21695元，暫估是22868.35元，你直接教
我怎樣做分錄吧
郭老師
2023 11/16 10:37
你結(jié)賬的成本沒(méi)有？我沒(méi)有經(jīng)常不會(huì)負(fù)數(shù)余額
84785017
2023 11/16 10:37
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785017
2023 11/16 10:38
庫(kù)存商品的余額是21695元，暫估是22868.35元，你直接教
我怎樣做分錄吧
郭老師
2023 11/16 10:38
你好，你絕對(duì)是結(jié)轉(zhuǎn)了成本。
郭老師
2023 11/16 10:38
你看一下你是不是結(jié)轉(zhuǎn)了成本，要不你怎么這個(gè)暫估能小于庫(kù)存商品的余額。
84785017
2023 11/16 10:39
暫估現(xiàn)在余額不是大于庫(kù)存商品余額嗎
84785017
2023 11/16 10:39
哪里小于
郭老師
2023 11/16 10:40
你我剛才打錯(cuò)了，借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品22868.35，
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款發(fā)票
你看下出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額嗎？出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額，你再做一個(gè)借庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84785017
2023 11/16 10:41
那我按照你說(shuō)的做了這兩筆憑證后，憑證后需要附什么附件嗎
84785017
2023 11/16 10:43
摘要應(yīng)該寫啥呢？按照你說(shuō)的去做分錄
郭老師
2023 11/16 10:43
第一個(gè)紅沖暫估沒(méi)有原始憑證，第二個(gè)用發(fā)票。
郭老師
2023 11/16 10:44
紅沖暫估入庫(kù)，確認(rèn)某某產(chǎn)品入庫(kù)。
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