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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師去年收的一筆款到現(xiàn)在還沒有開發(fā)票，還掛在應(yīng)收賬款貸方的，然后還有一筆付出去的款也沒收到發(fā)票，掛在應(yīng)付賬款的借方的，現(xiàn)在要怎么做呢
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您好，這倆應(yīng)收應(yīng)付是針對(duì)的同一個(gè)客戶嗎，如果是的話，可以抵消
2023 11/16 10:55
84784971 
2023 11/16 11:33
不是一個(gè)客戶
84784971
2023 11/16 11:34
而且這個(gè)不是真實(shí)的交易，是過賬的，我要怎么做呢
小鎖老師 
2023 11/16 11:36
那你這樣的話，不是真實(shí)交易的話，需要轉(zhuǎn)營業(yè)外了，應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)營業(yè)外收入，應(yīng)收對(duì)應(yīng)營業(yè)外支出
84784971
2023 11/16 11:43
沒有發(fā)票也可以么?收的錢是借銀存427000貸應(yīng)收賬款427000，付出去的是借應(yīng)付賬款45萬，貸銀存45萬，現(xiàn)在我要怎么做分錄
小鎖老師
2023 11/16 11:49
對(duì)，這種也可以，借?應(yīng)收賬款427000貸 營業(yè)外收入??427000? 第二個(gè)? 借 營業(yè)外支出 45萬? 貸??應(yīng)付賬款45萬? 但是需要掛賬三年以上才可以這樣做
84784971
2023 11/16 11:52
老師這個(gè)錢要收的已經(jīng)收了，要付的已經(jīng)付了，只是沒有開發(fā)票，為什么還可以掛三年，沒有風(fēng)險(xiǎn)么？一般不是收不回來的錢才可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收支么？
小鎖老師
2023 11/16 11:53
您好，您這個(gè)，一開始比如應(yīng)收帳款那一筆，有沒有借方做應(yīng)收，貸方做收入
84784971
2023 11/16 12:03
沒有，這兩筆賬各只做了一次，就是剛我發(fā)的分錄，還是去年八九月做的，一直掛到現(xiàn)在
小鎖老師
2023 11/16 12:46
那你意思是比如應(yīng)收帳款，我們也沒有確認(rèn)收入，對(duì)方先把錢打給我們了，然后你坐在應(yīng)收帳款貸方了，是這個(gè)意思吧
小鎖老師
2023 11/16 12:47
如果是這樣的話，就是可以不用處理，等你們給人家發(fā)貨開票后，確認(rèn)收入
小鎖老師
2023 11/16 12:47
如果是對(duì)方不付錢，這個(gè)不太可能吧你們
84784971
2023 11/16 14:07
是你說的意思，我們收錢了，借銀存，貸應(yīng)收賬款，一直掛著的，沒有確認(rèn)收入，這個(gè)如果沒有發(fā)貨可以一直掛著是么？然后我們付錢的那一筆，借應(yīng)付賬款45萬，貸銀存45萬，這筆怎么處理呢？
小鎖老師
2023 11/16 14:11
對(duì)，收入哪一筆，沒有發(fā)貨可以掛著，付錢哪一步，相當(dāng)于和收入相反，這個(gè)是采購，對(duì)方?jīng)]有給你們貨物之前，你們也只能掛賬的，沒有庫存增加
84784971
2023 11/16 14:21
這個(gè)一直掛著沒有風(fēng)險(xiǎn)是么？其實(shí)這個(gè)都不是真實(shí)交易，只是過賬用的
小鎖老師
2023 11/16 14:22
對(duì)，需要這樣掛賬的，目前是只能這樣的，沒有風(fēng)險(xiǎn)
84784971
2023 11/16 14:23
可以掛多久？直到開票再確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)庫存是么
小鎖老師
2023 11/16 14:23
嗯對(duì)，到開票再確認(rèn)的，再說了你們也不可能五年都不確認(rèn)
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