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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問下我們開票10萬，對方扣款品質(zhì)扣款扣了3萬，只轉(zhuǎn)給我們7萬，應(yīng)該如何做賬呢
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你好！這個(gè)最好就是開紅字3萬。
2023 11/16 16:13
84784980 
2023 11/16 16:14
可以單獨(dú)開一張3萬的紅字發(fā)票嗎
宋生老師 
2023 11/16 16:14
你好！這樣不合適，雖然也有人這樣做
84784980
2023 11/16 16:16
但是開紅字發(fā)票的時(shí)候，不是要找到對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票，才能開紅字信息表嗎？
宋生老師
2023 11/16 16:16
你好！是的。你這個(gè)要么就開紅字，要么就計(jì)入營業(yè)外支出，但是不能稅前扣除
84784980
2023 11/16 16:17
那就是我可以要求客戶紅沖那張10萬發(fā)票，然后我們開具一張7萬的正數(shù)發(fā)票，對嗎？
宋生老師
2023 11/16 16:18
你好！是的，就是這個(gè)意思
84784980
2023 11/16 16:20
可是對方3萬的品質(zhì)扣款，只開一張收據(jù)過來，那我們應(yīng)該如何跟客戶說呢？
宋生老師
2023 11/16 16:20
你好！你給對方說，這種扣款，你們必須要開紅字。
84784980
2023 11/16 16:22
3萬的品質(zhì)扣款費(fèi)用的話，客戶可以給我們開票嗎？
宋生老師
2023 11/16 16:23
你好！這個(gè)是開紅字，不是他給你開
84784980
2023 11/16 16:24
我意思是扣款3萬，是我們的支出的話，那對方是不是也可以給我們開票呢？
84784980
2023 11/16 16:24
3萬不是退貨，而是品質(zhì)不合格的扣款費(fèi)用
宋生老師
2023 11/16 16:25
你好！這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的做法，就是你們的貨物不值那么多錢，所以應(yīng)該開7萬。明白嗎
84784980
2023 11/16 16:26
好的，老師，對方已經(jīng)抵扣了，那我就讓對方開具那張10萬的紅字信息表，然后我這邊再給他重新開具7萬的發(fā)票，就可以了吧，對方給我們開3萬的收據(jù)，我們不認(rèn)可，就可以了是吧 ？
宋生老師
2023 11/16 16:28
你好！是的。就是這樣理解
84784980
2023 11/16 16:29
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 11/16 16:30
你好！不用客氣的了
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