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客戶要扣款7萬,讓我們對公轉(zhuǎn)賬給他。只出具了扣款聯(lián)絡(luò)函(簽字蓋公章),不愿意開票。請問可以做賬嗎?做什么科目呢?

84785005| 提問時(shí)間:08/12 09:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,這個(gè)扣款是扣除什么業(yè)務(wù)的?
08/12 09:31
郭老師
08/12 09:31
是貨物發(fā)給對方,是質(zhì)量扣款嗎?
84785005
08/12 09:32
是的,是貨物扣款
郭老師
08/12 09:34
好,放到營業(yè)外支出里面的。
84785005
08/12 09:36
請問放營業(yè)外支出里面,我們也是可以稅前扣除25%是嗎?
郭老師
08/12 09:38
不可以的,你抵扣不了,因?yàn)檫@個(gè)沒有發(fā)票。
84785005
08/12 09:40
如果要對方開發(fā)票,她應(yīng)開具什么項(xiàng)目名稱給我們呢?
郭老師
08/12 09:41
開違約金 或者是你給對方開銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票。
84785005
08/12 09:46
好的,開違約金我們就可以抵扣稅了是嗎?
郭老師
08/12 09:47
你好是的,是這么做的。
84785005
08/12 09:50
好的,謝謝你
郭老師
08/12 09:51
不用客氣,工作愉快。
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