問題已解決

老師,我想請(qǐng)教一下就是除了租賃類的可以提前一次性開全票然后做賬時(shí)分期確認(rèn)收入,商貿(mào)類的是不是就不可以這么操作--就是在未收到款項(xiàng)是一次性將全額發(fā)票開具出來,然后分月確認(rèn)收入這種操作(可能會(huì)存在跨年確認(rèn)收入的情況)?

84784975| 提問時(shí)間:2023 11/17 10:28
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,對(duì)的,然后最后分月確認(rèn),這個(gè)就可以的了
2023 11/17 10:28
84784975
2023 11/17 10:32
商貿(mào)類的也可以一次性開票分月確認(rèn)收入甚至跨年確認(rèn)收入?
小鎖老師
2023 11/17 10:33
嗯對(duì),這個(gè)是可以的,但是不能跨度太大
84784975
2023 11/17 10:35
可是這樣的話,我的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)就和稅務(wù)局系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)就不匹配了呀,這個(gè)要怎么辦呢?
小鎖老師
2023 11/17 10:37
對(duì),這樣確實(shí)是存在這個(gè)情況,如果保持一致的話,只能是開票確認(rèn)收入
84784975
2023 11/17 10:38
做賬的話: 借:應(yīng)收賬款 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 每月分批確認(rèn) 借:合同負(fù)債 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣嗎? 還有跨度不能過大是不能跨年嘛?如果我是11月-12月開的全額發(fā)票,可以跨到24年嘛?
小鎖老師
2023 11/17 10:40
對(duì)的,就是這樣做,不能跨度大是不能跨年
84784975
2023 11/17 10:42
即使我是23年11月12月開的票也不跨到24年確認(rèn)收入嘛?
小鎖老師
2023 11/17 10:44
嗯對(duì)這個(gè)也是不允許的
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