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我們是一般納稅人，我們的廠房基本都拿來出租了，請問我給租戶開出租發(fā)票時，我的成本應(yīng)該是廠房的折舊和土地的攤銷，那我做了結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄后，還需要再做計提的分錄嗎，
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同學(xué)您好！固定資產(chǎn)的折舊計提與結(jié)轉(zhuǎn)成本是二個事項，并不沖突。 感謝您的提問！
2018 02/24 13:38
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2018 02/24 13:55
可是我在結(jié)轉(zhuǎn)利潤的時候，計提時我做的分錄是管理費用，所以結(jié)轉(zhuǎn)利潤時因為我結(jié)轉(zhuǎn)了成本里含了折舊，但結(jié)轉(zhuǎn)利潤時管理費用又都在貸方，但缺變成了負數(shù)
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