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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，看書時(shí)，增值稅那8個(gè)視同銷售中的前兩個(gè)。手續(xù)費(fèi)方式那種。是委托方轉(zhuǎn)移給代銷方的時(shí)候就視同銷售交稅，還是收到代銷清單的時(shí)候？
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是收到代銷清單的時(shí)候
2023 11/18 10:39
84784977 
2023 11/18 11:54
企業(yè)所得稅視同銷售情況。如果是代銷這種，是轉(zhuǎn)移貨物的時(shí)候還是收到代銷清單的時(shí)候
家權(quán)老師 
2023 11/18 11:59
就是收到代銷清單的時(shí)候，開票做收入計(jì)算增值稅
84784977
2023 11/18 12:03
就是說他的企業(yè)所得稅確認(rèn)收入情況和增值稅確認(rèn)點(diǎn)是一樣的？不是在轉(zhuǎn)移貨物的時(shí)候，都是在收到代銷清單的時(shí)候？
老師，比如說我們公司10月收到了一批代賣的貨，一直在倉庫里放著，到明年匯算清繳的時(shí)候也沒賣出去，那匯算清繳需不需要收入調(diào)增？所以我想問問這個(gè)我們受托代銷這種，企業(yè)所得稅這個(gè)確認(rèn)收入的時(shí)間點(diǎn)
家權(quán)老師
2023 11/18 13:41
是的，不是在轉(zhuǎn)移貨物的時(shí)候
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