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問題已解決
紅字信息表對方接收了，但是票當(dāng)月沒開出來，我申報是比對異常，只能按開出的信息表轉(zhuǎn)出進項，但是我發(fā)票還沒收到?，F(xiàn)在怎么弄，要對方發(fā)票開出來的話我申報時怎么操作
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你好，只要開了紅色信息表，購買方就得進項轉(zhuǎn)出，你賬上做進項轉(zhuǎn)出，下一個月他給你開了發(fā)票之后，你再把這個發(fā)票貼到你之前的憑證后面就行了。
2023 11/20 13:37
84784998 
2023 11/21 06:52
但是之前憑證沒有做啊，因為發(fā)票沒來
郭老師 
2023 11/21 06:59
現(xiàn)在補
賬上和申報的需要一致
只要開了信息表就得轉(zhuǎn)出這個是規(guī)定他不看負數(shù)發(fā)票
84784998
2023 11/21 08:09
紅字發(fā)票來的時候我賬上要進項轉(zhuǎn)出，那申報時怎么填，因為之前已經(jīng)轉(zhuǎn)出了
郭老師
2023 11/21 08:11
負數(shù)發(fā)票到了之后，你再把這個發(fā)票貼到你之前的憑證后面就行了
84784998
2023 11/21 08:15
之前的月份已經(jīng)結(jié)賬，信息表開出沒做憑證。這個月比對說異常才變更申報的，
84784998
2023 11/21 08:15
意思要反結(jié)帳把之前的改下？
郭老師
2023 11/21 08:16
可以反結(jié)賬修改也可以做到這個月。
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