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問題已解決
我在增值稅開票系統(tǒng)里面開的票，因為中旬稅務局讓我們開數(shù)電票，我的開票系統(tǒng)鎖定，打不開，我現(xiàn)在要紅沖一筆在開票系統(tǒng)里面開的票，電子稅務局里面紅沖不了，怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
去稅務局大廳紅沖
2023 11/21 09:45
84784970 
2023 11/21 09:47
還是要到稅務局去是吧
小菲老師 
2023 11/21 09:47
同學，你好
嗯嗯，是的
84784970
2023 11/21 10:01
我九十月沒有交個稅，這個月繳費了，為啥我的余額是負數(shù)
小菲老師
2023 11/21 10:02
同學，你好
你10月底就是平的了
84784970
2023 11/21 10:02
我沒有做繳費的分錄啊
小菲老師
2023 11/21 10:03
同學，你好
你10月35號憑證，發(fā)來看看
84784970
2023 11/21 10:03
不曉得為啥做平啦
小菲老師
2023 11/21 10:04
同學，你好
你10月35號憑證，發(fā)來看看
84784970
2023 11/21 10:05
老師你看下
小菲老師
2023 11/21 10:05
同學，你好
你這個分錄，就是支付分錄
84784970
2023 11/21 10:08
這是11月份的
小菲老師
2023 11/21 10:09
同學，你好
你這個是10月的憑證
84784970
2023 11/21 10:10
分錄做錯了嗎？
小菲老師
2023 11/21 10:11
你可以參考完整分錄
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2.計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個人所得稅
借：應交稅費——應交個人所得稅
貸：銀行存款或現(xiàn)金
84784970
2023 11/21 10:12
我是按照這個分錄做的啊
小菲老師
2023 11/21 10:13
上交個人所得稅
借：應交稅費——應交個人所得稅
貸：銀行存款或現(xiàn)金
這就是付款分錄，和你10月份做的一樣的
84784970
2023 11/21 10:29
你的意思是這個月不用做分錄是吧
小菲老師
2023 11/21 10:29
同學，你好
嗯嗯，是的
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