問(wèn)題已解決

有社保10,實(shí)發(fā)工資100、個(gè)稅5 工資總額是115,請(qǐng)寫下計(jì)提和發(fā)放的分錄

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/21 14:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資115 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資115 2.計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金 借:管理費(fèi)用-各項(xiàng)社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分) 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅??????? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資115 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分)10 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅5 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款100 4上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2023 11/21 14:40
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