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之前做福利費(fèi),都是直接計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi),沒有用應(yīng)付職工薪酬科目過渡,現(xiàn)在想把今年之前月份的用筆分錄調(diào)整,用應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過渡,怎么寫分錄?

84784969| 提問時(shí)間:2023 11/21 15:00
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
現(xiàn)在就補(bǔ)充一下,借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付職工薪酬。
2023 11/21 15:00
84784969
2023 11/21 15:01
?老師能寫下二級(jí)科目嗎?為啥借貸一樣
玲老師
2023 11/21 15:03
就是直接補(bǔ)的,你少記的嗎?你借方少記一個(gè)貸方少記一個(gè),不就是這個(gè)分錄嗎? 二級(jí)科目就是福利費(fèi)。
玲老師
2023 11/21 15:03
你正常兩個(gè)分路,不是借方有一個(gè)應(yīng)付職工薪酬貸方有一個(gè)應(yīng)付職工薪酬嗎?
84784969
2023 11/21 15:05
哦哦,明白了
84784969
2023 11/21 15:05
謝謝老師
玲老師
2023 11/21 15:06
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