問(wèn)題已解決

計(jì)提時(shí)：借：營(yíng)業(yè)成本，3469.96 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資2500 應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險(xiǎn)。656.96 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險(xiǎn)234.98 應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)保險(xiǎn)20.53 ，應(yīng)付職工薪酬-工傷57.49 實(shí)際到手工資2500這么做計(jì)提對(duì)嗎？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/22 14:29
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，你的額分錄是正確的
2023 11/22 14:29
84785008
2023 11/22 14:33
發(fā)工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬工資2912.95 貸：現(xiàn)金2500 ? ? ? ?其他應(yīng)付款養(yǎng)老328.48 ? ? ? ?其他應(yīng)付款醫(yī)療63.95 ? ? ? ? 其他應(yīng)付款失業(yè)20.53
84785008
2023 11/22 14:33
這個(gè)對(duì)不
84785008
2023 11/22 14:33
這樣做的話，應(yīng)付職工薪酬就不平了
暖暖老師
2023 11/22 14:34
對(duì)，這個(gè)額分錄也沒(méi)問(wèn)題的我
84785008
2023 11/22 14:35
那應(yīng)付職工薪酬一借一貸不平呀
暖暖老師
2023 11/22 14:36
你后邊繳納借應(yīng)付職工薪酬-工資2500 應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險(xiǎn)。656.96 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險(xiǎn)234.98 應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)保險(xiǎn)20.53 ，應(yīng)付職工薪酬-工傷57.49 貸銀行存款
84785008
2023 11/22 14:36
計(jì)提是2500，發(fā)的時(shí)候是2912.95
暖暖老師
2023 11/22 14:37
繳納借應(yīng)付職工薪酬-工資2500 應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險(xiǎn)。656.96 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險(xiǎn)234.98 應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)保險(xiǎn)20.53 ，應(yīng)付職工薪酬-工傷57.49 貸銀行存款
84785008
2023 11/22 14:39
那發(fā)工資時(shí)的應(yīng)付職工薪酬2912.95怎么辦
84785008
2023 11/22 14:40
是不是得結(jié)轉(zhuǎn)一下呢
84785008
2023 11/22 14:40
要不然不平呀
暖暖老師
2023 11/22 14:41
合計(jì)你是3469.96 工資部分2500呀，你怎么的來(lái)你這數(shù)字的
84785008
2023 11/22 14:43
計(jì)提時(shí)是單位部分，發(fā)工資的扣的是個(gè)人部分
暖暖老師
2023 11/22 14:45
個(gè)人部分那樣計(jì)提的 你說(shuō)總工資多少錢(qián)？應(yīng)付？
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