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老師請問一下 其他應付款社保 在貸方負數(shù) 我應該怎么調(diào)賬
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您好， 這個是指少計提了
2023 11/22 16:15
84784995 
2023 11/22 16:16
這做個補計提的分錄是嗎？ 公積金也是一樣的
劉艷紅老師 
2023 11/22 16:17
是的，是的，補計提就可以了
84784995
2023 11/22 16:18
請問一下分錄怎么寫？
劉艷紅老師
2023 11/22 16:20
借：管理費用-社保
貸：應付職工
84784995
2023 11/22 16:26
其他應付款社保不是個人部分嗎？
劉艷紅老師
2023 11/22 16:31
借：銀行存款
貸：其他應付款-社保
劉艷紅老師
2023 11/22 16:32
你這個和前面計提的不一樣嗎，一般都是全都沖掉了
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