問(wèn)題已解決

你好，@企業(yè)10月開(kāi)始生產(chǎn)記賬，10月報(bào)個(gè)稅9月工資0申報(bào)，社保10月給員工申報(bào)了8人，那我做賬計(jì)提的是10月工資，發(fā)放9月工資為0， @11月報(bào)個(gè)稅工資是申報(bào)10月（實(shí)際10月還沒(méi)算出來(lái)也沒(méi)對(duì)公轉(zhuǎn)員工，應(yīng)報(bào)哪個(gè)月？），社保11月員工申報(bào)8人，11月做賬計(jì)提11月工資，發(fā)放10月工資（企業(yè)對(duì)公還未發(fā)放9月工資為0） @12月報(bào)個(gè)稅工資報(bào)11月（實(shí)際是10月已經(jīng)發(fā)的），社保12月申報(bào)8人，12月做賬計(jì)提12月工資，發(fā)放11月工資（是企業(yè)對(duì)公發(fā)放10月工資金額），我要代扣員工社保要怎么扣

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/24 03:50
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)我給你看看吧
2023 11/24 05:02
84785037
2023 11/24 06:25
好的老師，如果工資不對(duì)公發(fā)，可以報(bào)11月計(jì)提工資，也可以發(fā)放10月工資，但現(xiàn)在對(duì)公發(fā)放，要有時(shí)間算工資，報(bào)11月，但10月實(shí)際，發(fā)的是9月的，但社?？郛?dāng)月的，都扣到12月的了
東老師
2023 11/24 06:30
你當(dāng)月正常計(jì)提工資，社保繳納的如果和工資月份對(duì)不上，個(gè)人部分先記入到其他應(yīng)收款，等發(fā)這個(gè)月工資的時(shí)候再扣除
84785037
2023 11/24 06:35
沒(méi)發(fā)工資，借方什么科目
東老師
2023 11/24 06:40
意思是計(jì)提了沒(méi)有發(fā)放嗎？
84785037
2023 11/24 07:59
計(jì)提了發(fā)放了，比方報(bào)的11月發(fā)放做在10月，工資數(shù)據(jù)實(shí)際是算的9月的
東老師
2023 11/24 08:01
就比如10月份吧，你正常計(jì)提10月份的工資就行，不用管他是幾月份發(fā)放的
84785037
2023 11/24 08:30
那10月發(fā)放和扣社保呢，都扣哪個(gè)月，工資比較特殊，不能馬上計(jì)算出來(lái)，都會(huì)推一個(gè)月
東老師
2023 11/24 08:31
你工資計(jì)提的時(shí)候，就扣當(dāng)月社保的部分
84785037
2023 11/24 09:46
那這樣就和報(bào)的個(gè)稅數(shù)據(jù)不一樣
東老師
2023 11/24 09:46
這個(gè)不一致的話也沒(méi)問(wèn)題的，你這種肯定就不會(huì)一致了
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