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老師，進(jìn)項發(fā)票金額是30多萬開了一張發(fā)票，銷項發(fā)票金額是10多萬，如果我這個月抵稅了，多出來的進(jìn)項發(fā)票稅金金額怎么處理呢？分錄怎么寫 謝謝老師
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您好，意思就是說進(jìn)項稅額大于銷項稅額咋做賬唄
2023 11/24 07:05
84784984 
2023 11/24 07:15
是的老師 謝謝了
東老師 
2023 11/24 07:17
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（差額） 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
84784984
2023 11/24 09:24
謝謝老師，下個月又抵扣了怎么做分錄呢
東老師
2023 11/24 09:25
抵扣的話也還是這么做賬的，只是需要交稅的話，把未交增值稅做到貸方
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