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老師,注銷公司,銀行賬戶還有84元,未分配利潤580元,這樣可以注銷成功嗎

84784970| 提問時間:2023 11/24 14:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
還有另一個科目有余額,要不你的這個這借貸不行。你這個需要分紅,如果沒有其他的業(yè)務(wù)分紅,有限公司個人股東20%的個稅。
2023 11/24 14:11
84784970
2023 11/24 14:17
就是因為欠法人5100元,銀行沒有錢了,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,所以就有利潤了 580元左右
郭老師
2023 11/24 14:19
那也不對,你這樣的話,其他的沒有余額了嗎。
84784970
2023 11/24 14:24
資產(chǎn)負債表就是銀行流水84元,其他應(yīng)付款5100,未分配利潤-4520,因為7月開了5萬發(fā)票,10月紅沖了5萬,賬上應(yīng)交稅費-495.05,就是這些數(shù)據(jù)
郭老師
2023 11/24 14:25
借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費做這個。然后剩下的可以做工資。
84784970
2023 11/24 14:27
這個公司去年11月開的 沒有員工,沒有發(fā)過工資,賬上也沒錢了
郭老師
2023 11/24 14:28
賬上不是還有84嗎?你得清理了它。
84784970
2023 11/24 14:29
對84元,就是算報銷款
郭老師
2023 11/24 14:29
報銷款,那你做賬務(wù)處理 報銷的是什么業(yè)務(wù)???
84784970
2023 11/24 14:51
法人之前報銷的交通費
84784970
2023 11/24 14:52
借 營業(yè)外支出 貸哪個科目
郭老師
2023 11/24 14:53
你好 轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784970
2023 11/24 16:39
老師是這樣嗎
郭老師
2023 11/24 16:43
對的,是的,是這么做的。
84784970
2023 11/24 17:00
郭老師,給你的送心意紅包你能收到嗎,非常感謝,謝謝
郭老師
2023 11/24 17:01
已經(jīng)收到了 非常感謝 太客氣了 不需要你們額外支付 不支付也會給你們回復(fù)
84784970
2023 11/24 17:04
嗯嗯,我是覺得太麻煩老師了,老師那紅沖的5萬,轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的-495.05,到時注銷匯算清繳時增值稅會退回嗎,繳納的企業(yè)所得稅會退嗎
郭老師
2023 11/24 17:06
麻煩也沒關(guān)系 都是我們應(yīng)該回復(fù)的 不退 你還有那個科目有余額 還交了企業(yè)所得稅嗎? 你這個營業(yè)外支出需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的 然后本年利潤又結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,你看一下哪個科目還有余額,它一定是平衡的。
84784970
2023 11/24 17:16
這是目前沒有調(diào)整的
郭老師
2023 11/24 17:19
你現(xiàn)在借其他應(yīng)付款,貸銀行存款84.03, 借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費495.05, 借其他應(yīng)付款,貸營業(yè)外收入5100減84.03 這樣你的報表所有的都是零,你看一下吧。
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