問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)清理有收益了，這個(gè)報(bào)稅的時(shí)候增值稅的收入和開(kāi)票收入不一致。這個(gè)怎么弄

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/24 16:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)其實(shí)正常也是填入到增值稅收入一起
2023 11/24 16:35
84784953
2023 11/24 16:43
那就放到其他業(yè)務(wù)收入里？
84784953
2023 11/24 16:43
老師您能不能把分錄發(fā)給我看看啊
84784953
2023 11/24 16:44
固定資產(chǎn)原值44184，累計(jì)折舊41974.8，賣(mài)了7000元開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，這個(gè)分錄怎么做
宋生老師
2023 11/24 16:46
你好！ 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借：銀行存款/原材料等 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借：營(yíng)業(yè)外支出——處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失 貸：固定資產(chǎn)清理
84784953
2023 11/24 16:47
可是我們的利潤(rùn)表體現(xiàn)不出來(lái)收入
宋生老師
2023 11/24 16:49
你好！嗯。有的因?yàn)闆](méi)有固定資產(chǎn)清理科目。導(dǎo)致的。你把收入的部分，計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
84784953
2023 11/24 16:50
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 11/24 16:52
你好！不用客氣的了
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