问题已解决
子公司資本公積轉(zhuǎn)贈實收資本,子公司單體報表實收資本增加,資本公積減少,到合并報表是,新增的這一部分實收資本也是要抵消嗎?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
但是我現(xiàn)在做出來的資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)與權(quán)益變動表的期末數(shù)不相等,差額就是增加的那個數(shù)
2023 11/25 10:58
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784983 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 11/25 11:01
做合并報表
合并報表兩個數(shù)據(jù)對不起來
![](https://pic1.acc5.cn/009/39/53/87_avatar_middle.jpg?t=1714029298)
venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 11/25 10:54
對的,同學(xué),是要第一波的
![](https://pic1.acc5.cn/009/39/53/87_avatar_middle.jpg?t=1714029298)
venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 11/25 10:54
對的同學(xué),是要抵消的
![](https://pic1.acc5.cn/009/39/53/87_avatar_middle.jpg?t=1714029298)
venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 11/25 11:00
同學(xué)抵消分錄是不做賬的
![](https://pic1.acc5.cn/009/39/53/87_avatar_middle.jpg?t=1714029298)
venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 11/25 11:03
同學(xué),那就不清楚了,正常是要抵消的,
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)