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子公司資本公積轉(zhuǎn)贈實收資本,子公司單體報表實收資本增加,資本公積減少,到合并報表是,新增的這一部分實收資本也是要抵消嗎?

84784983| 提问时间:2023 11/25 10:53
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84784983
金牌答疑老师
职称:中級會計師
但是我現(xiàn)在做出來的資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)與權(quán)益變動表的期末數(shù)不相等,差額就是增加的那個數(shù)
2023 11/25 10:58
84784983
2023 11/25 11:01
做合并報表 合并報表兩個數(shù)據(jù)對不起來
venus老師
2023 11/25 10:54
對的,同學(xué),是要第一波的
venus老師
2023 11/25 10:54
對的同學(xué),是要抵消的
venus老師
2023 11/25 11:00
同學(xué)抵消分錄是不做賬的
venus老師
2023 11/25 11:03
同學(xué),那就不清楚了,正常是要抵消的,
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