問(wèn)題已解決

子公司資本公積轉(zhuǎn)贈(zèng)實(shí)收資本，子公司單體報(bào)表實(shí)收資本增加，資本公積減少，到合并報(bào)表是，新增的這一部分實(shí)收資本也是要抵消嗎？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/25 10:53
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84784983
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但是我現(xiàn)在做出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)與權(quán)益變動(dòng)表的期末數(shù)不相等，差額就是增加的那個(gè)數(shù)
2023 11/25 10:58
84784983
2023 11/25 11:01
做合并報(bào)表 合并報(bào)表兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不起來(lái)
venus老師
2023 11/25 10:54
對(duì)的，同學(xué)，是要第一波的
venus老師
2023 11/25 10:54
對(duì)的同學(xué)，是要抵消的
venus老師
2023 11/25 11:00
同學(xué)抵消分錄是不做賬的
venus老師
2023 11/25 11:03
同學(xué)，那就不清楚了，正常是要抵消的，
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