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我將出口貨物檢測服務費的進項稅進行留底抵扣了，聽說出口產生的費用進行稅不能抵扣，沖回來：會計分錄應該怎么做？增值稅申報表應該怎么做？
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同學，您好！您的是外貿企業(yè)退稅嗎？
2023 11/28 11:07
84785000 
2023 11/28 11:08
是的，是出口退稅
liza老師 
2023 11/28 11:09
請問生產企業(yè)還是外貿企業(yè)？
84785000
2023 11/28 11:09
這筆服務費給的是增值稅專用發(fā)票，所以我就將進項稅抵扣了
84785000
2023 11/28 11:10
現(xiàn)在這個稅還在那里留底
liza老師
2023 11/28 11:10
請問貴司是生產出口退稅企業(yè)嗎？
84785000
2023 11/28 11:15
是外貿企業(yè)
84785000
2023 11/28 11:15
外貿公司出口退稅
liza老師
2023 11/28 11:19
外貿企業(yè)用于出口退稅的進項稅是不能勾選抵扣，會計分錄做之前相反的分錄，抵扣的進項稅額在申報時進項稅轉出。
84785000
2023 11/28 12:02
謝謝老師！
liza老師
2023 11/28 12:07
同學，您好！不客氣的呀
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