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老師，想問下，異地工程預(yù)交增值稅，我這個(gè)月開了租賃10萬，工程款35萬，我這邊預(yù)交按35萬預(yù)交就行了吧？還是按45萬去預(yù)交增值稅？

84785015| 提問時(shí)間：2023 11/28 11:34
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，預(yù)交按35萬預(yù)交就行了
2023 11/28 11:35
84785015
2023 11/28 11:36
意思就預(yù)交屬于異地建筑工程款的就行？
東老師
2023 11/28 11:36
對(duì)，沒錯(cuò)，就是這個(gè)意思
84785015
2023 11/28 11:39
老師，那如果我開票租賃35萬，異地工程款10萬，需要預(yù)交增值稅嗎？
東老師
2023 11/28 11:40
那你就得按照異地實(shí)際的10萬來繳納
84785015
2023 11/28 11:41
意思是主要當(dāng)月開票總額超過三十萬，即使是小規(guī)模，都要按屬于異地工程款開票額來預(yù)交增值稅？
東老師
2023 11/28 11:43
對(duì)，超過30萬的話就得預(yù)繳，因?yàn)槭堑媒欢惲?/div>
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