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請問公司有一臺空調(diào)3萬，在2022年換會計軟件的時候把此臺空調(diào)弄錯到生產(chǎn)設(shè)備的固定資產(chǎn)，正確的是管理部門空調(diào)，現(xiàn)在23年11月才發(fā)現(xiàn) 該怎么調(diào)整
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你好，是做的固定資產(chǎn)卡片嗎？
2023 11/28 15:51
84785013 
2023 11/28 15:53
是的，而且這臺空調(diào)的折舊都已經(jīng)計入生產(chǎn)車間的折舊了
郭老師 
2023 11/28 15:55
2022年的借以前年度損益調(diào)整貸制造費用
今年的借管理費用貸制造費用。借指導(dǎo)費用，貸生產(chǎn)成本，你能分出哪些？已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本嗎？
84785013
2023 11/28 16:01
2022年至今都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了
84785013
2023 11/28 16:02
2023年的固定資產(chǎn)卡片還可以調(diào)整嗎？
郭老師
2023 11/28 16:04
卡片最好不要調(diào)整了，你調(diào)整的話，你的報表都需要調(diào)整。
84785013
2023 11/28 16:08
我現(xiàn)在要申報 高新企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)，是不是只能把這3萬空調(diào)算在內(nèi) 申報上去了？
郭老師
2023 11/28 16:10
你好，你們研發(fā)部門沒有設(shè)備。
84785013
2023 11/28 16:14
我們是生產(chǎn)型企業(yè)，研發(fā)要用到固定資產(chǎn)，
現(xiàn)在要申報企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的固定資產(chǎn)總數(shù)，問題是我要按照這個包含空調(diào)在內(nèi)的固定資產(chǎn)卡片生產(chǎn)設(shè)備總數(shù)報上去嗎？
郭老師
2023 11/28 16:14
按照調(diào)整之后的，你申報的是哪一年的，如果是今年的話，按照調(diào)整之后的，也就是不包含。
84785013
2023 11/28 16:22
我們是生產(chǎn)型企業(yè)，研發(fā)要用到固定資產(chǎn)，
現(xiàn)在要申報企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的固定資產(chǎn)總數(shù)，問題是我要按照這個包含空調(diào)在內(nèi)的固定資產(chǎn)卡片生產(chǎn)設(shè)備總數(shù)報上去嗎？
郭老師
2023 11/28 16:24
你好，可以的，可以這么做的。
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