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老師這是別人之前做的23年1月份繳納社保，沒有計提，通過應付職工薪酬-社保請問要不要補計提的
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是的，需要補計提的，賬才能平
2023 11/29 15:22
84784991 
2023 11/29 15:35
這個怎么調(diào)，要沖掉，再重做嗎
家權(quán)老師 
2023 11/29 15:38
就是補計提社保就平了
84784991
2023 11/29 15:52
補計提不是借：管理費用社保貸應付職工薪酬社保，繳納時不是借應付職工薪酬社保其他應收款-個人社保貸銀行，她這里繳納時是借管理費用-社保的
家權(quán)老師
2023 11/29 15:55
他是直接支付的，就不用管了
84784991
2023 11/29 16:05
老師您的意思這里就不用補計提了嗎？不用管的對嗎
家權(quán)老師
2023 11/29 16:07
是的，直接支付就不用計提了
84784991
2023 11/29 16:23
這個沒有關(guān)系吧，直接繳費，不影響我后面申報吧，賬應該是平的嗷，那前面就不用調(diào)整通過應付職工薪酬-社?？颇苛藢Π?/div>
家權(quán)老師
2023 11/29 16:25
只是匯算申報社保時直接看管理費用科目
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