問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下之前社保沒(méi)計(jì)提，沒(méi)經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬去核算，后面月份怎么補(bǔ)計(jì)提嗎？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 13:33
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 是今年的還是去年的？
05/15 13:34
84784983
05/15 13:38
是今年的老師
84784983
05/15 13:38
去年也是沒(méi)計(jì)提的，也要怎么處理嗎？
劉艷紅老師
05/15 13:38
去年的通過(guò)以前年度損益調(diào)整就可以
84784983
05/15 13:41
那今年的呢？具體會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
劉艷紅老師
05/15 13:45
補(bǔ)計(jì)提就可以了 計(jì)入管理費(fèi)用里面
84784983
05/15 13:47
每月當(dāng)月發(fā)生的時(shí)候就已經(jīng)入了管理費(fèi)用了，就是沒(méi)經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬，補(bǔ)計(jì)提再入管理費(fèi)用是不是重了？
劉艷紅老師
05/15 13:53
把錯(cuò)的做負(fù)數(shù)分錄，再做正數(shù)分錄就可以
84784983
05/15 14:19
除了做負(fù)數(shù)的方法，能不能就補(bǔ)做一筆應(yīng)付職工薪酬的借貸方？
劉艷紅老師
05/15 14:25
這個(gè)不沖掉，怎么補(bǔ)做了
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