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老師，幫我看看，我稅金這塊這樣做分錄對不對
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你好！附加稅計提到稅金及附加科目
2023 11/29 17:16
84785040 
2023 11/29 17:22
是的，是稅金及附加，這個我篩選的應(yīng)交稅費，所以沒顯示出來
84785040
2023 11/29 17:24
老師，你看我這個分錄，最后借方和貸方會不平，借方多，貸方少，這樣資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費是不是就是負數(shù)了
耿老師 
2023 11/29 17:27
你好！有留底的稅金嗎？一級科目是借方余額在報表上是負數(shù)，如果你用的最新報表會重分類的資產(chǎn)負債表其他流動資金
84785040
2023 11/29 17:34
沒有留抵稅金，我懷疑是不是我這個分錄不對，導(dǎo)致應(yīng)交稅費科目借方多，貸方少，資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費成負數(shù)
耿老師
2023 11/29 17:40
你好，這需要看明細賬，不能看這個總的，你先把余額表發(fā)一下，各明細的
84785040
2023 11/29 22:44
老師，我現(xiàn)在下班了，不能倒余額表，你能告訴我，各明細的余額表，然后我怎么做
耿老師
2023 11/29 22:59
你好？需要看看余額方向來判斷借方余額是否正確
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