問(wèn)題已解決

老師, 請(qǐng)問(wèn)下,我們是汽車(chē)租賃公司, 租給客戶一臺(tái)車(chē), 租期是1年, 到那時(shí)客戶租了幾個(gè)月不要了, 然后在租之前付了1筆保證金5000元,我們本來(lái)應(yīng)該退回, 但是因?yàn)檫`約了, 他們要給我們2000,從5000里抵扣的, 所以剩下的3000,怎么做賬務(wù)處理呢?是需要開(kāi)票對(duì)嗎?開(kāi)什么呢

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/30 11:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
押金做的是其他應(yīng)付款嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款貸其的業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),銀行3000 開(kāi)發(fā)票
2023 11/30 11:15
84784971
2023 11/30 11:45
好的,那開(kāi)票內(nèi)容怎么寫(xiě)呢?
郭老師
2023 11/30 11:46
你好,經(jīng)營(yíng)租賃*汽車(chē)租賃違約金
84784971
2023 11/30 11:47
不是不是,保證金之前付了5000元違約2000扣掉后,剩余3000元開(kāi)票,3000應(yīng)該不是違約金了吧,是保證金
郭老師
2023 11/30 11:50
你好,我說(shuō)的是2000開(kāi)發(fā)票呀 違約金
84784971
2023 11/30 11:52
是剩余3000開(kāi)票,2000直接從5000里抵掉了,不然賬不平呀?老師你看錯(cuò)啦
郭老師
2023 11/30 11:55
借其他應(yīng)付款5000 貸其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi), 銀行3000
郭老師
2023 11/30 11:55
我哪里看錯(cuò)啦,你說(shuō)的開(kāi)票不是開(kāi)發(fā)票嗎?你只有這個(gè)2000才能給他開(kāi)發(fā)票,這個(gè)3000不能開(kāi)啊。
84784971
2023 11/30 11:58
意思2000不能從保證金里抵掉?
郭老師
2023 11/30 11:59
可以啊 借其他應(yīng)付款5000 貸其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi), 這個(gè)不就是嗎 你做了收入 支付給他3000
84784971
2023 11/30 12:06
老師,是2000違約金開(kāi)票給他,那違約金稅率是多少?然后退款3000給他,這樣理解對(duì)吧
郭老師
2023 11/30 12:10
13%汽車(chē)租賃的呀,是的
84784971
2023 11/30 12:10
明白了,謝謝老師
郭老師
2023 11/30 12:17
不用客氣,工作愉快
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