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上個(gè)月附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1000，本月怎么轉(zhuǎn)回呢？
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您好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，上個(gè)月不是轉(zhuǎn)出了嗎？怎么本月還需要結(jié)轉(zhuǎn)？
2023 12/04 09:54
84785029 
2023 12/04 09:57
2021年有張發(fā)票異常，申報(bào)時(shí)附表二直接轉(zhuǎn)出了，本月這張發(fā)票解除了異常，申報(bào)時(shí)要怎么轉(zhuǎn)回呢？
小鎖老師 
2023 12/04 10:00
那樣是相當(dāng)于重新認(rèn)證的，轉(zhuǎn)出后，不能再次轉(zhuǎn)回抵扣的
84785029
2023 12/04 10:02
那要怎么處理呢，怎么申報(bào)呢？
小鎖老師
2023 12/04 10:04
需要這個(gè)發(fā)票，重新開一個(gè)找對(duì)方，才可以抵扣，如果是要抵扣的話
84785029
2023 12/04 11:44
已認(rèn)證勾選抵扣的發(fā)票，對(duì)方還可以紅沖嗎？
小鎖老師
2023 12/04 11:47
勾選過的需要購買方?jīng)_沖^_^紅的
84785029
2023 12/04 13:48
上個(gè)月有張發(fā)票異常了，附表二23a欄進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，本月解除異常了，上月轉(zhuǎn)出的發(fā)票要怎么轉(zhuǎn)入再抵扣
小鎖老師
2023 12/04 13:49
這個(gè)是不是剛才有個(gè)這樣的問題我記得
84785029
2023 12/04 13:50
嗯嗯剛才有個(gè)這樣的問題
小鎖老師
2023 12/04 13:51
是這樣的，就是說，本月解除后，兩個(gè)辦法，第一種的話，是需要就是重新開一個(gè)新的發(fā)票抵扣，第二種就是找專管員說明這個(gè)情況，就是說異常憑證正常了，然后我們申請(qǐng)本期抵扣
84785029
2023 12/04 13:53
異常增值稅扣稅憑證轉(zhuǎn)出后，經(jīng)核實(shí)允許繼續(xù)抵扣的，且納稅人重新確認(rèn)用于抵扣的，在本欄填入負(fù)數(shù)。
小鎖老師
2023 12/04 13:54
你填這個(gè)負(fù)數(shù)，也就是第二個(gè)辦法，需要專管員確認(rèn)，了解后，才可以填負(fù)數(shù)的
84785029
2023 12/04 13:59
已抵扣的發(fā)票，發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯(cuò)誤紅沖了，重新開了一份發(fā)票，之前已抵扣的發(fā)票要怎么處理呢？
小鎖老師
2023 12/04 14:00
那個(gè)的話，對(duì)方已經(jīng)紅沖了，你需要給對(duì)方，你這邊不能留存
84785029
2023 12/04 14:04
供應(yīng)商紅沖后，重新又開了一份發(fā)票，之前被紅沖的發(fā)票已抵扣要怎么處理？附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
小鎖老師
2023 12/04 14:05
對(duì)，之前被紅沖的那部分，是轉(zhuǎn)出
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