00:10:00
問題已解決
老師，我寫在里面了，因為11月的工資還沒有計提。要不要緊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，有關(guān)系需要計提。
2023 12/04 12:27
84785010 
2023 12/04 12:28
老師，我剛剛也跟你說了，這邊是11月計提10月工資，發(fā)10月工資，繳納11月社保，所以11月的工資，要在12月才計提，所以造成我11?繳納社保后，按剛剛你的方法，應(yīng)付職工薪酬會成為負(fù)數(shù)。
郭老師 
2023 12/04 12:29
那11月份月底計提工資不行嗎？你中間出現(xiàn)負(fù)數(shù)沒有問題
郭老師
2023 12/04 12:30
你別12月份計提，當(dāng)月計提當(dāng)月的，你為什么要12月份計提啊，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制
84785010
2023 12/04 12:30
我也想欸，主要工資表下個月才給我
郭老師
2023 12/04 12:31
暫估一個不就可以了，你先暫估不行嗎？
84785010
2023 12/04 12:32
現(xiàn)在還有點頭疼，就是社保是10月繳納了，工資不是我這個月也就是11月計提10月工資嗎？因為他在10月沒有計提工資，造成我現(xiàn)在這個人承擔(dān)的部分要怎么處理？直接沖減10月應(yīng)計提的工資嗎？
郭老師
2023 12/04 12:33
是的，可以的，可以這么做的。
84785010
2023 12/04 12:33
老師的意思是，他們不給我，我就按10月給暫估11月，暫估后，等12月給我工資表，我再沖回，按正確的工資表入賬是吧？
郭老師
2023 12/04 12:36
是的對的，是的對的，是的對的，是的對的。
84785010
2023 12/04 12:40
老師完美！再多問一個問題啊，我同事上個月把個人承擔(dān)的社保計提到了當(dāng)期費用，也就是借:管理費用/社會保險費，貸:其他應(yīng)付款-代扣社保，然后發(fā)的時候給直接，借:其他應(yīng)付款/代扣社保，貸:銀行存款，那這個月我計提10月工資，那個人承擔(dān)部分社保我沒辦法直接沖減應(yīng)付工資了，我該怎么辦？
郭老師
2023 12/04 12:47
計提工資的收入包含著這個個人負(fù)擔(dān)的，
沖借其他應(yīng)付款貸管理費用，然后再借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款
閱讀 201
描述你的問題，直接向老師提問
57
意見反饋
