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老師，我們11月份開了銷項(xiàng)90萬的發(fā)票，現(xiàn)在12月份已經(jīng)報(bào)稅了，交了10萬的稅款，因?yàn)榭蛻裟沁叺脑?，需要我們紅沖，紅沖的話我們稅款怎么辦，可以留著以后用嗎？還是直接退稅，我們12月份不開發(fā)票，需要等到1月份開票，這樣的話，我們是12月份紅沖合適還是等到1月份開票的時(shí)候紅沖合適
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
好，稍等，我看一下回復(fù)你。
2023 12/04 15:09
玲老師 
2023 12/04 15:09
你好，現(xiàn)在可以開紅字發(fā)票紅沖收入，然后等到下個(gè)月報(bào)12月份稅款的時(shí)候就可以把這個(gè)紅沖的收入扣出去之后再交稅。
玲老師
2023 12/04 15:09
12月份如果不開發(fā)票，這個(gè)稅款可以留抵，也可以申請(qǐng)退稅，看你稅務(wù)局那邊的要求。
84785046 
2023 12/04 15:13
稅款跨年留底的話就是跟平時(shí)正常月份留底一樣做賬嗎，賬務(wù)上有什么特殊的嗎，
玲老師
2023 12/04 15:14
沒有特殊的就正常填寫申報(bào)表，多交的稅款是負(fù)數(shù)，下個(gè)月再交稅的時(shí)候就抵扣了。
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