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老師，這個題合并報表應(yīng)確認的遞延所得稅是多少，為什么，按哪個數(shù)

84785007| 提問時間：2023 12/04 20:13
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軒軒哥哥
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好，低遞延所得稅確認金額為（1.2*100-1.05*100）*0.25=3.75
2023 12/04 20:23
84785007
2023 12/04 20:26
答案是1.5-1.05這樣算的
軒軒哥哥
2023 12/04 21:07
這樣的，我突然忘了，因為稅法不管你是不是內(nèi)部交易，他認為價格就是1.5也就是買來的成本，（1.5-1.05）*100*0.25=11.25
軒軒哥哥
2023 12/04 21:08
稅法不管你是不是內(nèi)部交易反正你買成1.5計稅基礎(chǔ)就是1.5
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