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老師，您好，請問我們賬上 抖音店鋪收的課程款原來做了預(yù)收，現(xiàn)在沖預(yù)收，但是原來的預(yù)收科目和現(xiàn)在的預(yù)收科目不一樣，這里要怎么把賬沖平呢？
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您好，那原預(yù)收的余額轉(zhuǎn)到新科目了么，轉(zhuǎn)到新科目就沖新科目
2023 12/05 17:03
84784956 
2023 12/05 17:13
沒有哦，請問下老師怎么轉(zhuǎn)到新的預(yù)收賬款1科目呢，原來是預(yù)收賬款 分錄可以教一下嗎
廖君老師 
2023 12/05 17:17
您好，沒轉(zhuǎn)就紅沖以前的的科目，最簡單的方法就是紅沖原分錄（復(fù)制原分錄，金額改負(fù)），再做正確科目的分錄
84784956
2023 12/05 17:20
這里涉及到太多月份的賬了，全部紅沖原分錄，工作量很大
廖君老師
2023 12/05 17:22
您好，這個(gè)預(yù)收賬款有很客戶的余額，那您按科目余額表來沖
借：預(yù)收賬款（老科目）-A客戶
貸：預(yù)收賬款（新科目）-A客戶
84784956
2023 12/05 17:31
沖完后，就全部用新的預(yù)收賬款1科目了對嗎？
廖君老師
2023 12/05 17:33
您好，是的呢，原預(yù)收賬款科目余額全部沖平，余額為0
84784956
2023 12/05 17:35
把2023年 科目余額表上的原預(yù)收賬款科目余額沖平就可以吧？
廖君老師
2023 12/05 17:35
您好，是的，就是這么操作的哦
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