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問題已解決
老師，對方提供發(fā)票已經(jīng)申報抵扣，后期出現(xiàn)發(fā)票異常，稅局要求進項轉(zhuǎn)出，我們是不是要在本月直接申報表里面直接填寫轉(zhuǎn)出金額
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對的，是的，是這么做的。
2023 12/06 11:07
84784951 
2023 12/06 11:11
老師，如果是異常是不是填寫在異常里面，如果是對方紅沖我們就填寫在紅沖
郭老師 
2023 12/06 11:11
你好
在在23B里面填寫。
84784951
2023 12/06 11:19
老師，還有一種就是早期跟對方有服務業(yè)務，他開了開票過來，我們也申報了?？墒乾F(xiàn)在我們跟他解除了業(yè)務。這筆進項也是要填寫在這里嗎
郭老師
2023 12/06 11:19
對，是的，是這么做的。
84784951
2023 12/06 11:25
老師，一般填寫進去之后我們不用在填寫其他把
郭老師
2023 12/06 11:28
對的，是的，是這么做的。
84784951
2023 12/06 11:31
老師，我們調(diào)整了這個進項轉(zhuǎn)出，還用去調(diào)整企業(yè)所得稅申報表嗎
郭老師
2023 12/06 11:32
企業(yè)所得稅不允許抵扣的，需要匯算清繳的時候，納稅調(diào)增。
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